Obsah
Detail faktúryč.: 0008976037
Faktúra
- Číslo faktúry0008976037
- Popis plneniaFa za telefon
- Cena250,13 EUR
- Dátum doručenia20.9.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia7.10.2019
- OdberateľObec Dunajský Klatov, 20, 930 21
- IČO00800198
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange a.s.
- IČO35697270
- DIČ
- AdresaBratislava
- Telefón
- E-mail
- Web