Obsah
Detail faktúryč.: 191040
Faktúra
- Číslo faktúry191040
- Popis plneniaFa za tlačiarne
- Cena165,36 EUR
- Dátum doručenia23.5.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia30.5.2019
- OdberateľObec Dunajský Klatov, 20, 930 21
- IČO00800198
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľNet2Net IT solutions
- IČO46687297
- DIČ
- AdresaVrakúň
- Telefón
- E-mail
- Web