Obsah
Detail faktúryč.: 201907037
Faktúra
- Číslo faktúry201907037
- Popis plneniaFa za opravu kamerového systému
- Cena1 101,41 EUR
- Dátum doručenia23.5.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia30.5.2019
- OdberateľObec Dunajský Klatov, 20, 930 21
- IČO00800198
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMAXNETWORK s.r.o.
- IČO36250481
- DIČ
- AdresaVeľké Úľany
- Telefón
- E-mail
- Web