Obsah
Detail faktúryč.: 07092019
Faktúra
- Číslo faktúry07092019
- Popis plneniaFa za čist.prostriedky MŠ
- Cena556,94 EUR
- Dátum doručenia20.9.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia7.10.2019
- OdberateľObec Dunajský Klatov, 20, 930 21
- IČO00800198
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrilak
- IČO36918156
- DIČ
- AdresaMatúškovo
- Telefón
- E-mail
- Web