Obsah
Detail faktúryč.: 202104523
Faktúra
- Číslo faktúry202104523
- Popis plneniaFa za opravu kamerového systému
- Cena207,70 EUR
- Dátum doručenia16.2.2021
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia16.2.2021
- OdberateľObec Dunajský Klatov, 20, 930 21
- IČO00800198
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMAXNETWORK s.r.o.
- IČO36250481
- DIČ
- AdresaVeľké Úľany
- Telefón
- E-mail
- Web