Obsah

Detail faktúryč.: 201700583
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    201700583
  • Popis plnenia
    Za opravu
  • Cena
    101,62 EUR
  • Dátum doručenia
    23.1.2017
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    25.5.2017
  • Odberateľ
    Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21
  • IČO
    00800198
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAXNETWORK s.r.o.
  • IČO
    36250481
  • DIČ
  • Adresa
    Veľké Úľany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web