Obsah
Detail faktúryč.: 202016697
Faktúra
- Číslo faktúry202016697
- Popis plneniaFa za WI-FI
- Cena14 970,00 EUR
- Dátum doručenia12.11.2020
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia25.11.2020
- OdberateľObec Dunajský Klatov, 20, 930 21
- IČO00800198
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMAXNETWORK s.r.o.
- IČO36250481
- DIČ
- AdresaVeľké Úľany
- Telefón
- E-mail
- Web