Obsah

Detail faktúryč.: 220780
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    220780
  • Popis plnenia
    Fa za opravu
  • Cena
    380,00 EUR
  • Dátum doručenia
    28.2.2023
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    23.3.2023
  • Odberateľ
    Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21
  • IČO
    00800198
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ivan Bugár plynospotrebiče
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web