Obsah

Detail faktúryč.: 233612018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    233612018
  • Popis plnenia
    Fa za stav.materiál MŠ
  • Cena
    2 335,52 EUR
  • Dátum doručenia
    28.6.2018
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    9.10.2018
  • Odberateľ
    Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21
  • IČO
    00800198
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Merkury Market
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Dunajská Streda
  • Telefón
  • E-mail
  • Web