Obsah
Detail faktúryč.: 28112020
Faktúra
- Číslo faktúry28112020
- Popis plneniaFa za dezinfekčné prostriedky
- Cena400,00 EUR
- Dátum doručenia12.11.2020
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia25.11.2020
- OdberateľObec Dunajský Klatov, 20, 930 21
- IČO00800198
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrilak
- IČO36918156
- DIČ
- AdresaMatúškovo
- Telefón
- E-mail
- Web